乙訓福祉施設事務組合では予算を、市町村等の自治体と同様に、議会で審

議、決定しています。平成20年度の予算は、3月25日に開催された平成20年

第1回組合議会定例会で決まりました。

平成２０年度予算の概要

平成20年度の予算総額は3億7千769万3千円で、前年度と比べて3.8%、1千376万6千円の増となりました。予算の増の主な理由としては、乙訓若竹苑の「生活介護事業」の新規実施に伴う職員人件費や、利用者の送迎用車両のリース料等の施設運営費の増があげられます。また、介護認定審査件数の増加により主治医意見書作成料が増となりました。

一般会計目的別予算額表

（単位：千円）

歳入について

　 組合の歳入は、別表のように「分担金及び負担金」が全体の96.9%を占めています。
　 このうち　「分担金」は、組合を構成する市町が組合の運営費として一定の割合で負担しているもので、69.0%の割合を占めています。
　組合には、市町における税収等の財源が有りませんので、この「分担金」がそれらに代わる財源となっています。
　 また、「負担金」は27.9%となっています。これは、組合が運営する障がい児・者福祉施設の運営費としての歳入（支援費）で、施設利用者の在住する市町や利用者が負担しているものです。

歳出について

　歳出の内容を事業別に区分しますと、1.乙訓若竹苑関係、2.乙訓ポニーの学校関係、3.介護障害審査課関係、4.総務・議会等組合全般関係の4つに分類できます。 また、乙訓圏域の障がい者相談支援ネットワーク事業関連の予算も計上しています。
　 各事業別及び性質別の内容は別表のとおりとなっています。

一般会計性質別予算額表

（単位：千円）

分類		平成２０年度		平成19年度		対前年度比較
		予算額	構成比（％）	予算額	構成比（％）	増減額	増減率（％）
義務的経費	人件費	268,334	71.0	258,326	71.0	10,008	3.9
	公債費	18,624	4.9	18,849	5.2	△225	△1.2
消費的経費	物件費	59,965	15.9	57,798	15.9	△5,319	3.7
	維持補修費	701	0.2	1,328	0.3	24	△47.2
	補助費等	29,063	7.7	26,624	7.3	223	9.2
その他の経費	積立金	6	0.0	2	0.0	0	200.0
	予備費	1,000	0.3	1,000	0.3	0	0.0
計		377,693	100.0	363,927	100.0	△12,117	3.8

＊　人件費には、アルバイト職員の人件費を含みます。
＊　補助費等は、介護認定及び障害程度区分認定に係る主治医意見書作成料が主な内容です。

事務事業別一覧

（単位：千円）

施設（課）名		所轄事務事業のうち主なもの
総　務　課	一般職給与等（非常勤職員賃金含む）	241,036
	広報紙発行事業（年２回）	690
	職員健診事業（一般・特別）	346
	来客用駐車場借り上げ	1,320
	公債費（ポニーの学校等建築に係る起債償還元利金）	18,624
	財務会計システム関係（リース料等）	1,327
	人事給与システム関係（リース料）	1,351
	障害者相談支援ネットワーク事業	5,000
乙訓若竹苑	給食調理業務委託料	9,970
	苑生作業工賃	3,511
	苑舎修繕料	347
	※利用者送迎用車両リース料	968
	※備品購入費（授産作業用いす等）	373
	嘱託医報酬	170
介護障害審査課	介護認定審査会委員報酬	19,224
	かかりつけ医謝礼（介護保険）	25,983
	要介護認定支援システム一式借上料	7,503
	障害程度区分認定審査会委員報酬	2,160
	かかりつけ医謝礼（障害程度区分）	1,425
	障害認定支援システム一式借上料	6,312
乙訓ポニーの学校	嘱託医報酬	255
	両親教室等講師謝礼	90
	作業療法士謝礼	200
	※療育用備品購入費（ビデオカメラ）	80

※ は20年度の新規事業

平成１９年度決算

　平成１９年度の乙訓福祉施設事務組合一般会計決算は、９月３０日に行われた組合議会で認定されました。

 ○　決算の概要

　　平成１９年度の歳入は、３億７千７９３万３千円（前年度比０.７％増）となり、 一方、歳出は、３億６千７６５万２千円（前年度比０.１％減）となりました。　  歳入総額から歳出総額を差し引いた実質収支は、１,０２８万１千円の黒字となりました。なお、決算の詳細については下記のＰＤＦファイルをご覧ください。

　☆　平成１９年度決算歳入・歳出概要 PDF