予算・決算

乙訓福祉施設事務組合では予算を、市町村等の自治体と同様に、議会で審議、決定しています。

平成29年度の予算は、3月28日に開催された平成29年第1回組合議会定例会で決まりました。

 

平成29年度予算の概要

平成29年度の予算総額は4億2千896万8千円で、前年度と比べて3.0%、1千265万5千円の増となりました。

歳入・歳出の内容や事業計画等は、下記の通りとなっています。 

 一般会計予算書(PDF)
 事業計画書(PDF)

 

歳入について

組合の歳入は、別表のように「分担金及び負担金」が全体の94.6%を占めています。
このうち 「分担金」は、組合を構成する市町が組合の運営費として一定の割合で負担しているもので、71.8%の割合を占めています。
組合には、市町における税収等の財源が有りませんので、この「分担金」がそれらに代わる財源となっています。
また、「負担金」は22.8%となっています。これは、組合が運営する障がい児・者福祉施設の運営費としての歳入(障害者総合支援法に基づく給付費)で、施設利用者の在住する市町や施設利用者が負担しているものです。

 

歳出について

歳出の内容を事業別に区分しますと、下記の5つに分類できます。

1.乙訓若竹苑関係
2.乙訓ポニーの学校関係
3.介護障害認定審査関係
4.障がい者相談支援ネットワーク事業、
  障がい者虐待防止・基幹相談支援センター事業関係
5.総務・議会等組合全般関係

各事業別及び性質別の内容は別表の通りとなっています。

 

目的別(款)予算額表(PDF)

性質別予算額表(PDF)

事務事業別予算内容(PDF)

 

 財政状況の公表

平成29年度上半期財政状況

 平成29年度上半期(PDF)

 

平成28年度決算

平成28年度の乙訓福祉施設事務組合一般会計決算は、9月21日に行われた組合議会で認定されました。

決算の概要

平成28年度の歳入は、4億2千335万6千689円(前年度比3.6%減)となり、一方歳出は、4億995万2千983円(前年度比3.1%減)となりました。歳入総額から歳出総額を差し引いた実質収支は、1千340万3千706円で黒字となりました。

なお、決算の詳細については下記のPDFファイルをご覧ください。

 平成28年度決算歳入・歳出概要
 平成28年度決算書(PDF)
 平成28年度事務報告(PDF)
 平成28年度貸借対照表(PDF)
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